Cette commande vous permet de générer des relevés de factures pour vos tiers.
Le relevé de factures est, pour un tiers donné, une liste de factures déjà comptabilisées et non réglées.
La gestion de relevés de factures fait suite à un accord avec le client. Le client demande à recevoir, selon une périodicité déterminée (par exemple, toutes les fins de mois), un relevé de facture faisant office d'appel de paiement à partir duquel il versera un règlement global.
Ne sont prises en comptes que les écritures normales, à lettrer, de nature facture ou avoir client, pour les tiers dont la nature est client ou débiteurs divers et lettrables.
Pour fonctionner, il faut impérativement avoir défini un compteur particulier de relevé (unique). Ce compteur, via son numéro et son masque de numérotation, permettra la fabrication de la référence de relevé. Par ailleurs, ce compteur qui possède un journal et une nature de pièce sera utilisé pour la pièce de relevé. A ce titre, il induira la numérotation de la pièce de relevé via son propre compteur.
Afin de pouvoir générer des relevés sur un tiers, il faut pour cela qu'il soit "marqué" relevé de factures sur sa fiche. A cela, s'ajoutent des zones informatives, telles que la fréquence de relevé, le jour de relevé et la date de dernier relevé.